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中核蘇閥蝶閥有限公司董事會(huì)：

現(xiàn)在，我代表中核蘇閥蝶閥有限公司向董事會(huì)做2014年經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告，請(qǐng)董事會(huì)審議。

一、2014年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

(一)承接任務(wù)方面

1、承接訂單再創(chuàng)新高。2014年訂單承接指標(biāo)6000萬(wàn)，我公司實(shí)際承接訂單萬(wàn)元。其中蘇閥科技下達(dá)訂單萬(wàn)元，2009年同期萬(wàn)元，增加萬(wàn)元；自營(yíng)承接訂單萬(wàn)元（其中外貿(mào)），2009年同期萬(wàn)元，增加萬(wàn)元。

2、銷售收入再上新臺(tái)階。2014年，我公司實(shí)現(xiàn)銷售收入4426萬(wàn)元，與2009年同期3692萬(wàn)元相比增加734萬(wàn)元。其中蘇閥科技銷售收入1213萬(wàn)元(2009年同期1011萬(wàn)元，增加202萬(wàn)元)，占銷售收入的27%；外銷收入671萬(wàn)元(2009年同期488萬(wàn)元，增加183萬(wàn)元)，占銷售收入的15%；自營(yíng)部分2542萬(wàn)元(2009年同期2193萬(wàn)元，增加349萬(wàn)元)，占銷售收入的58%。

(二)資金回籠方面

2014年資金回籠：5229萬(wàn)元。其中蘇閥科技1481萬(wàn)元；出口677萬(wàn)元；自營(yíng)3071萬(wàn)元。

(三)年度利潤(rùn)方面

2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)478萬(wàn)元，利潤(rùn)總額467萬(wàn)元，凈利潤(rùn)341萬(wàn)元。較2009年凈利潤(rùn)234萬(wàn)元同比增加107萬(wàn)元。

通過(guò)對(duì)上述數(shù)據(jù)的分析，我公司2014年度在承接訂單方面完成良好，銷售收入方面還需要加強(qiáng)；在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和控制成本與費(fèi)用方面取得了極大的進(jìn)步，公司盈利能力在本期獲得了提高。

二、2015年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

(一)2015年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)情況

訂貨：6000萬(wàn)元；

銷售：4500萬(wàn)元

利潤(rùn)：300萬(wàn)元

(二)主要應(yīng)對(duì)策略

1.訂貨目標(biāo)：

2015年蝶閥公司訂貨目標(biāo)為6000萬(wàn)元人民幣。其中船用閥門(mén)3100萬(wàn)，石油石化行業(yè)1300萬(wàn)，其他市場(chǎng)900萬(wàn),出口700萬(wàn)（100萬(wàn)美元）。

船用閥門(mén)

我公司嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)制定的方針，積極拓展業(yè)務(wù)，與江蘇很多船廠取得了聯(lián)系，在技術(shù)和業(yè)務(wù)上進(jìn)行良好的溝通。我公司已接到揚(yáng)子江船廠、道達(dá)重工、韓通重工、南通中遠(yuǎn)船務(wù)等船廠的小批量訂單。為提高公司產(chǎn)品在船舶市場(chǎng)的占有率，我公司積極開(kāi)拓出口市場(chǎng)，與制做船舶壓載系統(tǒng)的公司取得了橫向聯(lián)系，在香港華海公司（德國(guó)普來(lái)格）得到57000DWT船型近50條船的訂單，獲得德國(guó)BESI公司部分訂單。在青島北海船舶重工和天津新港船舶重工我們蝶閥產(chǎn)品的占有率達(dá)到90%以上。

2015年各主要船廠訂單總額共計(jì)：3100萬(wàn)元，具體分析如下：

大連船舶重工有限公司訂單額：800萬(wàn)元

青島北海船舶重工有限公司訂單額：800萬(wàn)元

天津新港船舶重工有限公司訂單額：250萬(wàn)元

江蘇熔盛重工訂單額：500萬(wàn)元

揚(yáng)子江船廠、道達(dá)重工、韓通重工、南通中遠(yuǎn)、天津中交博邁科、深圳招商重工、天津新河、大連鴻機(jī)、大連華海（普萊格）：300萬(wàn)元

(2)核電閥門(mén)

對(duì)于核電市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作是我公司未來(lái)發(fā)展中的重中之重工作，也是未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，要依靠總公司在核閥市場(chǎng)的知名度來(lái)提升我公司的競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)核電市場(chǎng)，在2015年，我們要通過(guò)不斷引進(jìn)新設(shè)備，如數(shù)控加工中心、自動(dòng)焊生產(chǎn)線等提高閥門(mén)的加工制造能力，通過(guò)建立各型閥門(mén)的綜合測(cè)試中心、專用試驗(yàn)回路，提高對(duì)安全閥、節(jié)流閥、疏水閥和減壓閥等特殊閥門(mén)的性能檢測(cè)水平。在人員引進(jìn)上也要重點(diǎn)傾向于核電人才、質(zhì)量管理人員及了解核承壓設(shè)備認(rèn)證的人員，為開(kāi)發(fā)核電市場(chǎng)打好基礎(chǔ)，作好鋪墊。確保我公司核電閥門(mén)工作取得突破，早日進(jìn)入核電市場(chǎng)，確保訂單數(shù)量。閥門(mén)行業(yè)制造管理水平在逐年提高。

(3)、石油化工：

上海惠生：四川項(xiàng)目、遼寧項(xiàng)目：1000萬(wàn)元

中海油和海工工程公司：300萬(wàn)元

共計(jì)1300萬(wàn)元

(4)、其他市場(chǎng)：900萬(wàn)元

(5)、出口：2015年將繼續(xù)密切跟蹤市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，提高市場(chǎng)應(yīng)對(duì)能力，爭(zhēng)取出口訂單700萬(wàn)元(100萬(wàn)美元)以上。2014年,我公司緊密跟蹤外銷市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，加快訂單的交貨期，提高出口產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)拓新的市場(chǎng),增加了訂單數(shù)量，獲得了客戶的滿意,外銷取得了不錯(cuò)的成績(jī)。我公司2015年4月份將組織參加新加坡海事會(huì)，了解國(guó)外船用市場(chǎng)行情，開(kāi)拓新的海外市場(chǎng)。

2、營(yíng)銷管理方面。今年將花大力氣強(qiáng)化公司的營(yíng)銷和售后服務(wù)工作，組建培養(yǎng)精干的營(yíng)銷隊(duì)伍，制定合理的營(yíng)銷戰(zhàn)略和政策，發(fā)揮營(yíng)銷人員的積極性、主動(dòng)性，使公司的營(yíng)銷工作迅速打開(kāi)局面。建立自己的市場(chǎng)和客戶群，確保今年自主承攬的任務(wù)量占總合同額的以上。技術(shù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，與營(yíng)銷部門(mén)密切配合，多開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的高附加值產(chǎn)品。同時(shí)為公司優(yōu)化生產(chǎn)工藝，改善設(shè)備技術(shù)條件，為提高公司生產(chǎn)效率提供技術(shù)支持。

3、技術(shù)創(chuàng)新方面。創(chuàng)新永無(wú)止境，實(shí)踐永無(wú)止境。強(qiáng)化時(shí)間觀念和效益意識(shí)，確立“耽誤一天都有損失的思想”，一刻不能停，一天不能讓，一著不能松，未雨綢繆、殫心竭慮謀劃工作，時(shí)刻憂患在心，主動(dòng)準(zhǔn)備在先，把準(zhǔn)備工作做得充分一些，把應(yīng)對(duì)措施周密一些，分析新形勢(shì)，迎接新挑戰(zhàn)，把握新機(jī)遇，謀求新發(fā)展，努力開(kāi)創(chuàng)公司經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展新局面。

4、企業(yè)管理方面

(1)加強(qiáng)公司安全管理。一是重新編制下發(fā)《上海公司安全管理制度》，新制度涵蓋將生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)，做到有章可循，有章必循，遵章必嚴(yán)，違章必究。同時(shí)，建立縱向到底橫向到邊的安全管理網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)落實(shí)安全責(zé)任。二是加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)資料的管理和項(xiàng)目的檢查考核力度。三是加大項(xiàng)目管理人員安全培訓(xùn)的力度，從根本上杜絕各類事故的發(fā)生。

(2)強(qiáng)化干部隊(duì)伍管理。一是要貫徹“德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄取痹瓌t；二是要倡導(dǎo)“六個(gè)導(dǎo)向”，即樹(shù)立注重品行的導(dǎo)向、樹(shù)立科學(xué)發(fā)展的導(dǎo)向、樹(shù)立崇尚實(shí)干的導(dǎo)向、樹(shù)立重視基層的導(dǎo)向、樹(shù)立鼓勵(lì)創(chuàng)新的導(dǎo)向和樹(shù)立群眾公認(rèn)的導(dǎo)向；三是要任人唯賢，不能用人唯親；四是要“不唯上，不唯書(shū)，只唯實(shí)”，提拔任用忠誠(chéng)企業(yè)、不圖虛名、踏實(shí)干事、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展的干部。

(3)改變用人機(jī)制，創(chuàng)造人力資源優(yōu)勢(shì)。隨著企業(yè)的發(fā)展，對(duì)人才素質(zhì)的要求會(huì)越來(lái)越高，公司將以建立企業(yè)核心價(jià)值觀為主線，不斷強(qiáng)化人力資源管理工作，在人員招聘、薪酬設(shè)計(jì)、分配制度、激勵(lì)機(jī)制、員工培訓(xùn)、員工考核等幾個(gè)方面全方位充分體現(xiàn)“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念。做到以德育人、以情感人、以才用人、以利留人，把企業(yè)員工選好、育好、留好、用好，通過(guò)人力資本運(yùn)作，使股東、企業(yè)、員工三方利益最佳化，從而使公司做大做強(qiáng)。

（4）進(jìn)一步改善職工的福利待遇。除及時(shí)為員工繳納五險(xiǎn)一金外，還將根據(jù)工作需要提高勞動(dòng)保護(hù)用品、防暑降溫物品、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等福利待遇，豐富職工文化設(shè)施的投入，落實(shí)員工的各項(xiàng)福利待遇，營(yíng)造員工對(duì)企業(yè)的歸屬感、安全感、依賴感，增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度和奉獻(xiàn)意識(shí)。

（5）豐富企業(yè)文化，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。努力發(fā)揮基層黨組織和廣大員工在建設(shè)企業(yè)文化，提升文化內(nèi)涵中的先鋒模范作用，鼓舞廣大員工積極參與公司文化理念、行為識(shí)別系統(tǒng)和核心價(jià)值體系的提煉，通過(guò)開(kāi)展豐富多彩的文體娛樂(lè)活動(dòng)，提升創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的內(nèi)容，不斷增強(qiáng)員工的凝聚力、向心力，促進(jìn)企業(yè)的和諧穩(wěn)定發(fā)展。

（6）今年要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理上的事先計(jì)劃和控制工作，并通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)分析為公司的各項(xiàng)決策提供依據(jù)。盡快改變目前財(cái)務(wù)工作上只注重會(huì)計(jì)出納事后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表的現(xiàn)狀。通過(guò)建立完善的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，使整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作運(yùn)行規(guī)范化、制度化和程序化。應(yīng)做好融資和稅收籌劃工作，通過(guò)拓展融資渠道和合理避稅，做到開(kāi)源節(jié)流。通過(guò)財(cái)務(wù)程序?qū)ιa(chǎn)成本和費(fèi)用進(jìn)行控制，提高公司的盈利水平，使財(cái)務(wù)系統(tǒng)真正成為公司當(dāng)家理財(cái)?shù)牟块T(mén)。我的報(bào)告完了，謝謝大家！