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年，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹黨的十七屆五中、六中全會(huì)和全省審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，更好地服務(wù)于海西建設(shè)，服從、服務(wù)于區(qū)委、區(qū)政府確定的緊盯“六個(gè)百”，主抓“六個(gè)六”，實(shí)現(xiàn)“六領(lǐng)先”的目標(biāo)，推動(dòng)港城新區(qū)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的又好又快發(fā)展。年3月被區(qū)評(píng)為年政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議自評(píng)單位第三名并確定為年政風(fēng)行風(fēng)免評(píng)單位、年10月被區(qū)評(píng)為年度績(jī)效管理綜合評(píng)估優(yōu)單位，連續(xù)五年獲得此項(xiàng)殊榮，年4月被市委、市政府評(píng)為年度二類(lèi)平安單位,年12月被省委、省政府評(píng)為第十一屆文明單位。根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)府辦《關(guān)于印發(fā)區(qū)年度績(jī)效管理工作方案的通知》（委辦發(fā)[]74號(hào)）精神，我局有效開(kāi)展績(jī)效管理工作。現(xiàn)將年績(jī)效管理自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)決策，促進(jìn)我區(qū)審計(jì)事業(yè)健康發(fā)展

（一）緊緊圍繞區(qū)委、政府的工作中心，超額完成年度項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)。根據(jù)《市區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃的通知》（政[]103號(hào)）計(jì)劃項(xiàng)目為53個(gè)，年度我局實(shí)際已審結(jié)項(xiàng)目71個(gè)，完成年初項(xiàng)目計(jì)劃的133.96%，查出違規(guī)金額6864萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額10090萬(wàn)元，應(yīng)上交財(cái)政45萬(wàn)元，審計(jì)核減工程結(jié)算款1777萬(wàn)元。

（二）認(rèn)真完成上級(jí)交辦的任務(wù)。我局認(rèn)真落實(shí)區(qū)溝河道整治工程等區(qū)委、政府政府會(huì)議紀(jì)要、專(zhuān)項(xiàng)紀(jì)要和領(lǐng)導(dǎo)批辦件。每年我局局長(zhǎng)代表區(qū)政府向人大常委會(huì)作年度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，得到了的好評(píng)，沒(méi)有收到人大代表的建議和政協(xié)委員的提案，滿(mǎn)意率達(dá)100%。同時(shí)還積極配合區(qū)委組織部、區(qū)效能辦等有關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目建設(shè)指標(biāo)考核工作。

（三）落實(shí)績(jī)效管理制度。我局根據(jù)《關(guān)于印發(fā)區(qū)年度績(jī)效管理工作方案的通知》（委辦發(fā)[]74號(hào)）文件，及時(shí)進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，明確責(zé)任，同時(shí)指定專(zhuān)人認(rèn)真制定績(jī)效管理工作方案和年度績(jī)效管理指標(biāo)體系及責(zé)任分解表，并提交局務(wù)會(huì)議研究。并實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制，建立績(jī)效目標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作臺(tái)賬。

（四）認(rèn)真履行職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能作用。

1、繼續(xù)深化預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。今年以來(lái)我局積極組織力量對(duì)年度8個(gè)單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，查出違規(guī)金額4085萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額2931萬(wàn)元,8月底預(yù)算執(zhí)行審計(jì)報(bào)告得到區(qū)人大常委會(huì)的好評(píng)。我局根據(jù)上級(jí)要求，加大了對(duì)署定、省定、市定項(xiàng)目的審計(jì)力度，按時(shí)完成了上級(jí)交待的審計(jì)任務(wù)。

2、積極開(kāi)展固定資產(chǎn)投資審計(jì)。今年以來(lái)已完成政府投資審計(jì)項(xiàng)目45個(gè)，項(xiàng)目業(yè)主送審工程造價(jià)為34868萬(wàn)元，經(jīng)審計(jì)后的工程造價(jià)33091萬(wàn)元，審減工程造價(jià)1777萬(wàn)元，審減率為5.08%。通過(guò)開(kāi)展固定資產(chǎn)投資審計(jì)，有效地制止國(guó)有資產(chǎn)的流失，遏制了工程建設(shè)中的腐敗現(xiàn)象，從源頭上預(yù)防腐敗，提高了財(cái)政資金使用效益。

3、穩(wěn)步推進(jìn)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照“積極穩(wěn)妥，勇于探索，重在規(guī)范，確保質(zhì)量”的原則，進(jìn)一步改進(jìn)審計(jì)方法，不斷提高審計(jì)質(zhì)量。今年以來(lái)，我局根據(jù)市審計(jì)局和區(qū)委組織部門(mén)的委托，已對(duì)10個(gè)單位的10名黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)法人代表開(kāi)展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，查出違規(guī)金額1549萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額4818萬(wàn)元。主要表現(xiàn)在取得不符合規(guī)定的票據(jù)379萬(wàn)元、現(xiàn)金使用管理不規(guī)范360萬(wàn)元、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)沒(méi)有及時(shí)上繳303萬(wàn)元、擴(kuò)大支出范圍82萬(wàn)元、未按規(guī)定申報(bào)繳納稅款71萬(wàn)元等。針對(duì)存在的問(wèn)題，我們依法進(jìn)行了處理，并提出了切實(shí)可行的審計(jì)建議，發(fā)揮了震懾和警示的作用，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律和全面正確履行工作職責(zé)。

4、以維護(hù)民生為己任，做“強(qiáng)”專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)。我們繼續(xù)以維護(hù)民生，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)為目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、涉及人民群眾切身利益的各種專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)。今年以來(lái)已組織對(duì)其他公益性鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)審計(jì)和6.13抗洪救災(zāi)資金第三、四階段跟蹤審計(jì)和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款管理使用情況等項(xiàng)目審計(jì)或調(diào)查。在同級(jí)審任務(wù)重的情況下，我局舉全局之力，依照上級(jí)規(guī)定，認(rèn)真把關(guān)，組織對(duì)全區(qū)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的其他公益性債務(wù)進(jìn)行核實(shí)，送審債務(wù)共138筆、本金余額9077.08萬(wàn)元，審計(jì)核實(shí)后債務(wù)共33筆、本金余額652.99萬(wàn)元，核減105筆、本金余額8424.09萬(wàn)元，為化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)盡了審計(jì)人的一份力量。根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一部署，組織開(kāi)展普通高中債務(wù)情況審計(jì)調(diào)查。在6.13抗洪救災(zāi)資金跟蹤審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)有關(guān)部門(mén)督促力度不夠、沒(méi)有跟蹤資金發(fā)放到位、有些重建戶(hù)重建進(jìn)度慢等問(wèn)題，督促其整改，促進(jìn)省委、省政府的惠民政策落實(shí)到位。

二、機(jī)關(guān)自身建設(shè)情況

（一）堅(jiān)持和完善政務(wù)公開(kāi)制度，實(shí)行透明行政。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)紀(jì)委要求，結(jié)合局的實(shí)際情況，制定了政務(wù)公開(kāi)的詳細(xì)目錄，充實(shí)調(diào)整了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組和民主監(jiān)督小組，形成一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任。二是落實(shí)公開(kāi)制度，進(jìn)行公開(kāi)管理、服務(wù)事項(xiàng)。（1）“管理”公開(kāi)即對(duì)內(nèi)公開(kāi)，主要公開(kāi)局財(cái)務(wù)收支情況，包括單位電話(huà)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)用以及單位人員評(píng)先評(píng)優(yōu)等事項(xiàng)；（2）“服務(wù)”公開(kāi)即對(duì)外公開(kāi)，主要公開(kāi)審計(jì)機(jī)關(guān)職責(zé)，審計(jì)機(jī)關(guān)工作程序等；（3）對(duì)常規(guī)性公開(kāi)的內(nèi)容堅(jiān)持按季度定期公開(kāi)；（4）審計(jì)結(jié)果公開(kāi)有利于進(jìn)一步規(guī)范有關(guān)單位和部門(mén)的財(cái)務(wù)管理，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的事業(yè)心和責(zé)任感，同時(shí)也加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履職的社會(huì)監(jiān)督。

（二）“實(shí)”字當(dāng)頭抓行評(píng)。年我局被確定為全區(qū)政風(fēng)行風(fēng)免評(píng)單位。政風(fēng)行風(fēng)關(guān)系到一個(gè)單位的形象，即使我局作為免評(píng)單位，也仍然堅(jiān)持行評(píng)工作和審計(jì)業(yè)務(wù)一起抓，認(rèn)真落實(shí)好行評(píng)責(zé)任制和審計(jì)工作責(zé)任制。一是抓好年已完成審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定的執(zhí)行和落實(shí)情況跟蹤督查；二是繼續(xù)針對(duì)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，扎扎實(shí)實(shí)地做好整改工作，并整改到位，政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)工作取得了良好效果。我局沒(méi)有發(fā)生職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)敷衍塞責(zé)、推諉扯皮、拖延不辦或拒不辦理的事項(xiàng)；對(duì)區(qū)委、區(qū)政府交辦的事項(xiàng)能夠及時(shí)完成反饋，也沒(méi)有收到效能投訴的事項(xiàng)，也沒(méi)有關(guān)于效能督查轉(zhuǎn)改的問(wèn)題。

三、開(kāi)展黨的建設(shè)情況

1、積極開(kāi)展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動(dòng)。年我局以開(kāi)展“大干開(kāi)局之年，推動(dòng)新城崛起”教育活動(dòng)和創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先活動(dòng)。一是根據(jù)上級(jí)的部署，認(rèn)真開(kāi)展“大干開(kāi)局之年，推動(dòng)新城崛起”教育活動(dòng)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室成員，制定了實(shí)施方案，并認(rèn)真組織實(shí)施。并做到“三個(gè)結(jié)合”：（1）將學(xué)習(xí)教育活動(dòng)與上級(jí)會(huì)議精神緊密結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部的責(zé)任感、使命感，為提高依法審計(jì)能力打下良好基礎(chǔ)；（2）將學(xué)習(xí)教育活動(dòng)與爭(zhēng)創(chuàng)“平安單位”、“文明單位”活動(dòng)緊密結(jié)合，使黨員干部針對(duì)自身工作存在的薄弱環(huán)節(jié)，努力克服工作不扎實(shí)、責(zé)任心不強(qiáng)等問(wèn)題；（3）將學(xué)習(xí)教育活動(dòng)與促進(jìn)審計(jì)工作相結(jié)合，做到兩促進(jìn)、兩不誤。從而做到了工作扎實(shí)，收到了良好成效。

2、繼續(xù)做好黨的建設(shè)。根據(jù)《關(guān)于做好黨支部換屆選舉工作的通知》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，我支部及時(shí)召開(kāi)支部會(huì)議和全體黨員大會(huì)，組織黨員對(duì)下屆支部委員會(huì)委員候選人初步人選進(jìn)行了推薦、醞釀，并召開(kāi)支委會(huì)集體研究，選出新一屆支部領(lǐng)導(dǎo)班子，帶領(lǐng)區(qū)審計(jì)局全體黨員干部各項(xiàng)工作邁上一個(gè)新臺(tái)階。

四、規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行情況

（一）規(guī)范審計(jì)行政執(zhí)法。我局審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)程序和審計(jì)自由裁量權(quán)進(jìn)行，按照《審計(jì)法》規(guī)定出具審計(jì)決定、審計(jì)報(bào)告（調(diào)查報(bào)告），每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)復(fù)核程序和審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制度，做到程序規(guī)范，至今沒(méi)有發(fā)生一起因?qū)徲?jì)引起的行政復(fù)議或行政訴訟案件。

（二）認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。一是講究方式，不斷提高審計(jì)工作效率。我局在審計(jì)方式上，大力推行送達(dá)審計(jì)，這樣整合了審計(jì)資源，降低了審計(jì)成本。既有利于加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員和審計(jì)工作的管理，同時(shí)注重審計(jì)時(shí)效，提高審計(jì)工作效率，節(jié)約審計(jì)成本，促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，又可減輕審計(jì)對(duì)象的負(fù)擔(dān)，受到了被審計(jì)單位的歡迎。二是一次審計(jì)，取得多項(xiàng)成果。圍繞“預(yù)算執(zhí)行審計(jì)”與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、審計(jì)結(jié)果公告工作相結(jié)合，進(jìn)行統(tǒng)籌布置和安排，從而避免重復(fù)勞動(dòng)，節(jié)省了時(shí)間，取得事半功倍的效果。三是推行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)。人手一臺(tái)計(jì)算機(jī)，鼓勵(lì)審計(jì)人員克服各種困難掌握計(jì)算機(jī)操作技能，實(shí)施計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，促進(jìn)審計(jì)工作效率的提高。

五、計(jì)生工作

我局認(rèn)真落實(shí)人口與計(jì)劃生育工作。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)人口與計(jì)劃生育工作穩(wěn)定低生育水平的決定》和《省委、省政府貫徹落實(shí)〈中共中央關(guān)于加強(qiáng)人口與計(jì)劃生育工作穩(wěn)定低生育水平的決定〉的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，以確保《決定》真正落到實(shí)處。二是嚴(yán)格要求，切實(shí)落實(shí)計(jì)劃生育措施。嚴(yán)格抓好本單位干部職工的計(jì)劃生育日常管理工作，全體干部職工積極落實(shí)各項(xiàng)規(guī)范化管理措施，沒(méi)有出現(xiàn)一例違反計(jì)劃生育現(xiàn)象。三是落實(shí)優(yōu)惠政策，推進(jìn)計(jì)劃生育工作。為了促進(jìn)計(jì)劃生育工作的發(fā)展，我局根據(jù)審計(jì)工作的職責(zé)和權(quán)限，在審計(jì)過(guò)程中督促計(jì)生優(yōu)惠政策的落實(shí)。

六、廉政狀況

積極開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。完善制度，促進(jìn)審計(jì)隊(duì)伍廉政建設(shè)。局所有人員簽定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)。黨風(fēng)廉政建設(shè)是審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)的重中之重，我局始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)擺上重要的議事日程，逢會(huì)必講，緊緊圍繞審計(jì)抓廉政，抓好廉政促審計(jì)，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。一是領(lǐng)導(dǎo)重視精心部署，著力抓好思想教育工作。實(shí)行一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各個(gè)股室及審計(jì)組長(zhǎng)各司其職，各負(fù)其責(zé)，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。開(kāi)展“守住三條底線(xiàn)”教育活動(dòng)為契機(jī),堅(jiān)持用正反兩方面的典型事例教育大家，提高全體人員的拒腐防變能力。二是不斷建章立制，完善制度建設(shè)。我們注重研究新情況，采取新舉措，制定和完善了《加強(qiáng)審計(jì)紀(jì)律八項(xiàng)規(guī)定》、《加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部管理的規(guī)定》、《審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制度》、《審計(jì)組廉政建設(shè)責(zé)任制度》、《審計(jì)過(guò)錯(cuò)追究責(zé)任制度》、《政府投資項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)管理制度》等等，逐級(jí)簽訂勤政廉政責(zé)任狀，狠抓工作落實(shí)，防患于未然，切實(shí)做到以制度管人管事，把黨風(fēng)廉政建設(shè)落到實(shí)處，廉潔從審已成為全體審計(jì)人員的自覺(jué)行動(dòng)，做到常在河邊走，就是不濕鞋，樹(shù)立了審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。

七、綜治維穩(wěn)工作

（一）積極開(kāi)展“平安單位”、市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng)，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。一是開(kāi)展“平安單位”創(chuàng)建活動(dòng)，配備兼職干部，明確責(zé)任分工。通過(guò)簽訂責(zé)任書(shū)，明確責(zé)任，凝聚全局的力量開(kāi)展平安單位創(chuàng)建活動(dòng)，本局沒(méi)有發(fā)生1起刑事、治安案件及安全生產(chǎn)事故，達(dá)到創(chuàng)建“平安單位”標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)了考評(píng)驗(yàn)收。同時(shí)與掛鉤的蘇塘村開(kāi)展綜治、平安共建活動(dòng)，能夠認(rèn)真履行職責(zé)。二是我局始終如一地將創(chuàng)建列為黨支部年度目標(biāo)，把精神文明建設(shè)、創(chuàng)建平安單位與廉政建設(shè)緊密連在一起，作為機(jī)關(guān)自身建設(shè)的重要任務(wù)，一起布置，一起督促落實(shí)，統(tǒng)籌安排，常抓常議，堅(jiān)持不懈。年分別被市委辦、市府辦授予“平安單位”和區(qū)委辦、區(qū)府辦評(píng)辦績(jī)效評(píng)估優(yōu)單位，年12月被省委、省政府評(píng)為第十一屆文明單位，精神文明建設(shè)和平安單位創(chuàng)建工作取得了雙豐收。

（二）安全生產(chǎn)工作。根據(jù)我局實(shí)際，建立內(nèi)部安全保衛(wèi)管理制度和責(zé)任追究制度，建立值班機(jī)制和配備兼職人員。每逢節(jié)假日我局都安排專(zhuān)職人員進(jìn)行值班，對(duì)單位要害部位安全防范制度健全、措施落實(shí)到位。由于防范措施到位，機(jī)制保障落實(shí)。今年來(lái)，我局沒(méi)有出現(xiàn)信息遲報(bào)、錯(cuò)報(bào)漏報(bào)的現(xiàn)象。也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)工作人員參與邪教組織，也沒(méi)有發(fā)生練習(xí)者參與社會(huì)滋事活動(dòng)；沒(méi)有發(fā)生矛盾糾紛化解不及時(shí)發(fā)生民轉(zhuǎn)刑案件和非法游行、集會(huì)、鬧事等重大事件以及越級(jí)上訪(fǎng)案件；沒(méi)有發(fā)生一起失泄密事件、安全責(zé)任事故以及黃、賭、毒等社會(huì)丑惡現(xiàn)象。

八、下一步工作打算

精心設(shè)計(jì)，力求實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理指標(biāo)體系內(nèi)容與時(shí)俱進(jìn)。做好具體指標(biāo)擬定，全面聯(lián)系一、二級(jí)指標(biāo)和工作任務(wù)，反復(fù)對(duì)照，給予其合理的肢解與評(píng)分，并認(rèn)真征求責(zé)任股室意見(jiàn)，形成客觀、科學(xué)的指標(biāo)體系。