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第1篇

關(guān)鍵詞：商業(yè)；零售企業(yè)；內(nèi)部控制

目前，商業(yè)零售企業(yè)屬于微利時(shí)期，若要盈利一定要具備規(guī)模，若具備規(guī)模，企業(yè)內(nèi)部管理工作必須精細(xì)化，也就是要面向企業(yè)精細(xì)化管理爭(zhēng)效益、面向企業(yè)內(nèi)部控制爭(zhēng)利潤(rùn)、面向企業(yè)內(nèi)部管理爭(zhēng)發(fā)展。商業(yè)零售企業(yè)內(nèi)部控制主要相關(guān)的基本內(nèi)容，包括貨幣資金和商品流轉(zhuǎn)以及往來(lái)賬務(wù)等方面內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立與完善。只有搞好此內(nèi)部控制工作，才能不斷提升商業(yè)零售企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。主要有如下幾個(gè)方面：

一、建立健全商業(yè)零售企業(yè)治理規(guī)章制度

在商業(yè)零售企業(yè)治理方面，一定要建立健全規(guī)章制度。結(jié)合《公司法》、《公司企業(yè)章程指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等一系列相關(guān)法律規(guī)章制度及時(shí)修正企業(yè)章程，制定且完善《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，構(gòu)建《獨(dú)立董事工作制度》《經(jīng)理工作細(xì)則》等制度，使企業(yè)構(gòu)成較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。

二、建立完善商業(yè)零售企業(yè)日常管理制度

在商業(yè)零售企業(yè)日常管理方面，企業(yè)要制定《公司印章管理制度》，要求設(shè)置印章及其使用廢棄具備專門的機(jī)構(gòu)與程序?qū)嵤徍思肮芾恚≌率褂脩?yīng)依據(jù)程序?qū)徟蠓娇蓡⒂茫唤?gòu)法人授權(quán)制度，公司法人代表借助格式化的《法人授權(quán)委托書(shū)》實(shí)施授權(quán)。實(shí)行專項(xiàng)事務(wù)要一事一授，在法人代表簽字授權(quán)之后，被授權(quán)者在授權(quán)范圍與期限之內(nèi)代表公司履行；建構(gòu)《公司黨委例會(huì)管理辦法》，確立公司黨政與黨委會(huì)會(huì)議組織程序、參與范圍與議事規(guī)則，現(xiàn)正根據(jù)企業(yè)實(shí)際狀況建立《公司議事制度》，此部分制度是現(xiàn)代企業(yè)管理的關(guān)鍵構(gòu)成部分，是提升工作效率與質(zhì)量之基本條件。

三、建立科學(xué)的商業(yè)零售企業(yè)激勵(lì)制約機(jī)制

在商業(yè)零售企業(yè)人力資源管理方面，企業(yè)要構(gòu)建勞動(dòng)人事管理制度與薪酬績(jī)效考核制度，借助職工的調(diào)整分配、工作崗位安排、各種假期、員工獎(jiǎng)懲、考評(píng)激勵(lì)等管理，努力構(gòu)建合理的獎(jiǎng)懲機(jī)制，借助人力資源管理有效調(diào)動(dòng)職工的主動(dòng)性，發(fā)揮企業(yè)團(tuán)隊(duì)的功能。

四、建立完善商業(yè)零售企業(yè)業(yè)務(wù)控制制度

在商業(yè)零售企業(yè)業(yè)務(wù)控制制度方面主要包括如下幾個(gè)方面：

1.商品采購(gòu)供應(yīng)管理。商業(yè)零售企業(yè)要規(guī)劃設(shè)立采購(gòu)付款業(yè)務(wù)的部門與職位，針對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)所必備商品的采購(gòu)，要分別設(shè)立百貨、超市、電器經(jīng)營(yíng)公司。超市業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)商品、電器業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)商品皆由超市和電器經(jīng)營(yíng)公司采購(gòu)；百貨業(yè)態(tài)商品，公司要依據(jù)如下三種情況實(shí)施采購(gòu)：（1）統(tǒng)購(gòu)商品須經(jīng)百貨經(jīng)營(yíng)公司統(tǒng)購(gòu)，公司分屬零售企業(yè)銷售；（2）統(tǒng)簽商品須經(jīng)百貨經(jīng)營(yíng)公司統(tǒng)一同商簽約進(jìn)購(gòu)合同； （3）自購(gòu)商品須經(jīng)企業(yè)分屬各零售企業(yè)自主采購(gòu)，針對(duì)后勤支持方面的物資采購(gòu)和設(shè)備采購(gòu)，企業(yè)要依據(jù)《大宗物資采購(gòu)招標(biāo)實(shí)施細(xì)則》，控制物資采購(gòu)承辦活動(dòng)。

2.經(jīng)營(yíng)服務(wù)與商品質(zhì)量管理。商業(yè)零售企業(yè)要確立一整套質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，包括管理職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、資源管理標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、分析與改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)等，建立《**商品零售企業(yè)服務(wù)承諾》、《**商品零售企業(yè)服務(wù)規(guī)范》、《**商品零售企業(yè)員工服務(wù)手冊(cè)》以及《**商品零售企業(yè)質(zhì)量管理考評(píng)辦法》、《**商品零售企業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理辦法》、《**商品零售企業(yè)商品質(zhì)量管理辦法》、《**商品零售企業(yè)顧客投訴處理工作流程》等。

3.商品銷售管理。商業(yè)零售企業(yè)作為商品零售服務(wù)企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)零售商品，借助現(xiàn)款現(xiàn)貨實(shí)現(xiàn)交易，銷售過(guò)程中，商業(yè)零售企業(yè)員工負(fù)擔(dān)商品實(shí)物之管理和付貨，收銀者負(fù)擔(dān)款項(xiàng)收取，同時(shí)借助pos系統(tǒng)輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，錢、物分離有利于商品銷售過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避和控制。

4.內(nèi)部監(jiān)督控制。商業(yè)零售企業(yè)要構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)督控制體系，建立《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)商業(yè)零售企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督的范圍、監(jiān)督的內(nèi)容、監(jiān)督的程序等均要做出明確的規(guī)定，商業(yè)零售企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與企業(yè)內(nèi)部控制履行狀況實(shí)施監(jiān)督檢查，主要針對(duì)經(jīng)營(yíng)年度經(jīng)營(yíng)成果實(shí)施審計(jì)；針對(duì)商業(yè)零售企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；針對(duì)商業(yè)零售企業(yè)重大事件實(shí)施專項(xiàng)調(diào)查，針對(duì)商業(yè)零售企業(yè)主要工程實(shí)施審計(jì)、協(xié)調(diào)外部審計(jì)部門針對(duì)商業(yè)零售企業(yè)實(shí)施外部審計(jì)等，保障商業(yè)零售企業(yè)內(nèi)部控制的切實(shí)履行與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、不斷完善商業(yè)零售企業(yè)相關(guān)控制措施

商業(yè)零售企業(yè)相關(guān)控制內(nèi)容主要包括如下幾個(gè)方面：

1.責(zé)任劃分。職責(zé)要分離，譬如出納員不可兼職收支方面、費(fèi)用方面、債權(quán)債務(wù)方面等記賬工作，各種業(yè)務(wù)授權(quán)審批和經(jīng)辦者職責(zé)要分離。

2.會(huì)計(jì)系統(tǒng)。針對(duì)外部憑證的獲得與審核，要建構(gòu)比較完善的互相審核機(jī)制，內(nèi)部憑證都必須通過(guò)簽名及蓋章。關(guān)鍵單證、關(guān)鍵空白憑證皆專門安排人保管，配置登記簿專門安排人記錄。各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施時(shí)，及時(shí)編匯相關(guān)單證，并傳送至?xí)?jì)機(jī)構(gòu)實(shí)施賬務(wù)處理。

3.資產(chǎn)接觸和記錄應(yīng)用。沒(méi)有經(jīng)過(guò)授權(quán)不可以接觸相關(guān)資產(chǎn)，實(shí)施定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)登記、賬實(shí)核驗(yàn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等手段，以保障各種財(cái)產(chǎn)安全完整。

4.內(nèi)部稽核。建立商業(yè)零售企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，定期實(shí)施內(nèi)部稽核。

5.信息系統(tǒng)。建立商業(yè)零售企業(yè)信息系統(tǒng)管理體系機(jī)制，包含電子信息系統(tǒng)（財(cái)務(wù)軟件）使用及維護(hù)、數(shù)據(jù)輸進(jìn)和外輸、文檔存儲(chǔ)和保管。

六、結(jié)語(yǔ)

總之，為了提升商業(yè)零售企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，使之在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地，一定要強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理工作。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，內(nèi)部控制屬于企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。商業(yè)零售企業(yè)只有借助強(qiáng)化內(nèi)部控制，不斷挖掘潛力增加效益，方能提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，保障企業(yè)生命力。

參考文獻(xiàn)：

[1]畢小文.淺議商業(yè)零售企業(yè)內(nèi)控管理[J].現(xiàn)代商業(yè)，2010（35）.

第2篇

關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行；零售業(yè)務(wù)；人力資源；管理

一、城市商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

城商行的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與股份制銀行相比，實(shí)施較晚，在資源和制度欠缺的情況下，城商行零售業(yè)務(wù)完全是在探索中進(jìn)行的。由于沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)與理論可以追尋，城商行零售業(yè)務(wù)在發(fā)展之初略顯盲目。在新的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，城商行只要重新定義客戶需求、重構(gòu)客戶價(jià)值、革新產(chǎn)品和服務(wù)渠道，那么就一定能開(kāi)辟零售領(lǐng)域的藍(lán)海，拓展新的、更廣闊的成長(zhǎng)空間。由此，城商行零售業(yè)務(wù)是在最近幾年出現(xiàn)的一種針對(duì)個(gè)人客戶需求，專門為個(gè)人客戶提供服務(wù)的一項(xiàng)有針對(duì)性，靈活的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

二、城商行零售人力資源管理

（一）城商行零售人力資源管理存在的問(wèn)題

由于城市商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)出現(xiàn)的時(shí)間還不長(zhǎng)，因此，其發(fā)展需要更多的探索和研究，城商行零售的人力資源管理更是如此。目前城商行零售人力資源管理普遍存在如下問(wèn)題：

（1）人力資源管理制度有待完善。正如上面所說(shuō)的，城商行零售正處于起步階段，其人力資源管理制度尚未健全。目前大多數(shù)城商行零售的人力資源管理一般都采用普通的商行人力資源管理，而缺乏針對(duì)零售業(yè)務(wù)專門的管理制度。

（2）人力資源水平整體不高，專業(yè)人才缺乏。銀行業(yè)對(duì)于人才質(zhì)量的要求是十分嚴(yán)格的，銀行的零售業(yè)更是如此。就現(xiàn)在的情況來(lái)看，城商行零售業(yè)工作人員的能力仍然很一般，人才后備，特別是高層次工作人員的儲(chǔ)備糧十分匱乏，甚至有些城市行的零售業(yè)務(wù)中還留有很多城鄉(xiāng)信用社人員，而這些人員是遠(yuǎn)不能達(dá)到城商行零售業(yè)業(yè)務(wù)水平要求的。人，特別是人才是人力資源管理的核心內(nèi)容，而欠缺人才的城商行零售業(yè)，人力資源管理注定無(wú)法適應(yīng)行業(yè)自身發(fā)展。

（3）人才試用不合理。人盡其職，人盡其用一直是人力資源管理的核心理念，但是在目前的城商行零售業(yè)務(wù)的人力資源管理中，人員的職位安排并沒(méi)有達(dá)到人員合理運(yùn)用的目的。許多剛就業(yè)的大學(xué)生，他們掌握這個(gè)行業(yè)最新的知識(shí)和信息，然而由于人員配置的欠缺，他們一般在這個(gè)行業(yè)的較低層崗位中，很難接觸到行業(yè)核心美容，同樣的，他們所掌握的知識(shí)以及他們的能力很難真正應(yīng)用到行業(yè)中去。相反，那些在行業(yè)核心部門的員工卻多為老員工，他們雖然有扎實(shí)的業(yè)務(wù)功底，但是商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)畢竟屬于新興業(yè)務(wù)，他們的知識(shí)和能力很難使行業(yè)得到更快更好的發(fā)展。

（4）員工績(jī)效考核制度不到位。績(jī)效考核是對(duì)企業(yè)員工工作情況最基本的考察，是衡量員工綜合水平的基礎(chǔ)，缺少績(jī)效考核或者績(jī)效考核制度不完善，都有可能導(dǎo)致員工工作態(tài)度的散漫，進(jìn)而影響整個(gè)企業(yè)的發(fā)展。目前，城商行零售業(yè)的人力資源管理中對(duì)于績(jī)效考核制度尚未完全形成，很多零售業(yè)務(wù)的工作員工在績(jī)效考核不到位的情況下表現(xiàn)出工作隨意性，態(tài)度不嚴(yán)肅性等問(wèn)題，很多員工以跑業(yè)務(wù)為理由，遲到、早退，甚至是曠工。這些問(wèn)題使得城商行零售業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢。

（5）激勵(lì)機(jī)制不到位。激勵(lì)是將企業(yè)目標(biāo)合理分解為員工動(dòng)力的有效途徑。員工在工作中有適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)，就會(huì)促進(jìn)員工的工作動(dòng)力，進(jìn)而使整個(gè)行業(yè)充滿活力與競(jìng)爭(zhēng)。但是在目前的城商行零售業(yè)的人力資源管理中，對(duì)于員工的激勵(lì)是十分匱乏的，少有存在的激勵(lì)機(jī)制也一般較為粗放，很難真正滿足員工的需求，很難真正激勵(lì)員工的工作熱情。

（二）城商行零售人力資源管理特征

目前，城商行人力資源管理一般都具有如下特點(diǎn)：

（1）知識(shí)密集型。不同于一般傳統(tǒng)行業(yè)，城市商業(yè)銀行是一個(gè)十分要求專業(yè)知識(shí)的行業(yè)，尤其是現(xiàn)代科技知識(shí)構(gòu)成了商業(yè)銀行的技術(shù)支撐，而作為商業(yè)銀行的新生兒，城商行零售業(yè)對(duì)于知識(shí)和高新技術(shù)的要求更多。因此，在最近幾年的城商行零售的人力資源管理呈現(xiàn)知識(shí)密集型的特點(diǎn)。

（2）員工需求的差異性。城商行的員工分布在不同網(wǎng)點(diǎn)的不同機(jī)構(gòu)中，崗位、環(huán)境等的巨大差異性是城商行人力資源管理呈現(xiàn)出員工需求差異性的特點(diǎn)，另外，員工自身學(xué)歷能力也是千差萬(wàn)別的，員工會(huì)出現(xiàn)不同需求，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的人力資源管理中充分考慮到這一點(diǎn)，通過(guò)員工需求的差異性合理實(shí)現(xiàn)人員配置。

（3）薪酬設(shè)計(jì)復(fù)雜性。金融行業(yè)的薪酬設(shè)計(jì)是人力資源管理中的一大難題，薪資的巨大差異始終是金融業(yè)人力資源管理過(guò)程中矛盾的產(chǎn)生點(diǎn)。城商行零售業(yè)也不例外，零售業(yè)的員工對(duì)業(yè)績(jī)的要求是十分嚴(yán)格的，因此，在業(yè)績(jī)考評(píng)中，員工的能力會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生巨大影響，在此前提下，員工的薪酬自然也有很大差異。但如果差異過(guò)大，則有可能對(duì)于相對(duì)弱勢(shì)的員工造成心理負(fù)擔(dān)，進(jìn)而影響其以后的工作情緒，但如果，薪酬的差異不大，那么優(yōu)秀的員工就會(huì)失去努力的動(dòng)力，這是城商行零售業(yè)最忌諱的。故城商行零售業(yè)的人力資源管理中的薪酬設(shè)計(jì)是十分復(fù)雜的。

（三）城商行零售人力資源管理戰(zhàn)略措施

（1）進(jìn)攻型人力資源管理措施。進(jìn)攻型在人力資源管理中是一種比較有烈性的管理手段，一般需要企業(yè)在運(yùn)用工程中有強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力。進(jìn)攻，就是“搶”，就是在人才引進(jìn)過(guò)程中奪得最有能力的員工，根據(jù)上面的分析，商業(yè)銀行零售業(yè)是對(duì)人才急需的行業(yè)，因此，進(jìn)攻型的人力資源管理措施可以為城商行零售行業(yè)帶來(lái)更多的專業(yè)性人才，有利于其長(zhǎng)久發(fā)展。

（2）改革型人力資源管理措施。改革型管理措施實(shí)際上包含了對(duì)行業(yè)內(nèi)外兩部分的要求，但更加側(cè)重企業(yè)內(nèi)部。已經(jīng)提到商業(yè)銀行零售的人力儲(chǔ)備中包含很多老員工，他們有扎實(shí)的功底，謹(jǐn)慎的工作態(tài)度，但是，他們對(duì)于城商行零售行業(yè)所知不多，面對(duì)新技術(shù)，新領(lǐng)域，他們顯得有些束手無(wú)策。因此，改革型人力資源管理顯得十分有必要。通過(guò)改革型人力資源管理，城商行零售業(yè)可以對(duì)員工職位匹配進(jìn)行改革，保證老員工不被淘汰的同時(shí)做到人盡其用。

（3）防御型人力資源管理措施。防御型人力資源管理措施在城商行零售業(yè)中主要有利于更正其存在的績(jī)效考核制度不完善，激勵(lì)機(jī)制不健全等問(wèn)題。防御型人力資源管理措施注重對(duì)企業(yè)現(xiàn)有員工的保留。因此，在施行防御型人力資源管理措施時(shí)，城商行零售業(yè)要做到，以公平的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制為基礎(chǔ)完善員工的績(jī)效考評(píng)制度，做到保證最多人的滿意度，同時(shí)注意保守性薪酬策略的應(yīng)用，加大薪酬制度的彈性，也確保員工薪酬的相對(duì)穩(wěn)定性。城商行的零售業(yè)在崗起步階段，人才的流動(dòng)性很大，留住優(yōu)秀員工，保證企業(yè)人力資源的合理儲(chǔ)備是城商行零售業(yè)人力資源管理的重要任務(wù)。因此，防御型人力資源管理措施對(duì)于城商行人力資源管理具有重要的意義。

三、結(jié)束語(yǔ)

城商行零售的人力資源管理問(wèn)題關(guān)系到行業(yè)未來(lái)發(fā)展，因此，合理分析現(xiàn)存問(wèn)題，制定有效措施對(duì)于城商行人力資源管理具有重要意義，對(duì)于城商行零售的發(fā)展也是十分有必要的。參考文獻(xiàn)：

[1] 楊振江.城市商業(yè)銀行人力資源管理改革之探索[J].改革探索，2007（6）：2729.

第3篇

**醫(yī)藥銷售有限公司于2017年08月06日經(jīng)**市藥品監(jiān)督管理局同意并驗(yàn)收合格取得《藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》后正式開(kāi)始藥品零售業(yè)務(wù)，屬私營(yíng)中型藥品零售企業(yè)，現(xiàn)營(yíng)業(yè)地址：為**市武都區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)北山路市醫(yī)院家屬院，營(yíng)業(yè)面積500㎡,共有員工18人，其中法人楊康，從事藥品經(jīng)營(yíng)管理工作5年，企業(yè)負(fù)責(zé)人張苗苗，執(zhí)業(yè)藥師職稱，保管、養(yǎng)護(hù)人員劉桂芳大專文化。以上所有人員均經(jīng)**市藥監(jiān)局培訓(xùn)合格，取得上崗證，占員工總數(shù)的100%，其中技術(shù)人員占員工總數(shù)的100%。

**醫(yī)藥銷售有限公司堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，以誠(chéng)信為宗旨，在保證藥品質(zhì)量的前提下，經(jīng)營(yíng)品種主要為：處方藥和非處方藥：中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生物制品（除疫苗）***  ，在經(jīng)營(yíng)品種、數(shù)量、質(zhì)量方面可以滿足患者的需要，并贏得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2018年上半年，根據(jù)省市藥監(jiān)局的要求，積極準(zhǔn)備GSP認(rèn)證，投入15萬(wàn)元資金對(duì)軟硬件設(shè)施進(jìn)行新一輪改造，努力提高員工素質(zhì)，要求員工在準(zhǔn)確理解把握GSP基本要求的基礎(chǔ)上，自覺(jué)執(zhí)行質(zhì)量管理制度，并不斷改進(jìn)工作、提高工作質(zhì)量、保證對(duì)藥品質(zhì)量的有效控制，同時(shí)在藥品購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理上，嚴(yán)格審查供貨方資產(chǎn)、規(guī)范藥品進(jìn)購(gòu)合同，尤其是質(zhì)量條款（或質(zhì)量保證協(xié)議）的簽訂，提高藥品的養(yǎng)護(hù)頻率和養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，合理安排藥品的儲(chǔ)存量，嚴(yán)格按照藥品分類管理要求陳列，改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)制度的落實(shí)和全體員工的努力，公司未發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或顧客不滿意的地方，保證了藥品質(zhì)量、保證了人民群眾用藥安全有效。

   我公司在2017年08月投資300萬(wàn)正式運(yùn)營(yíng)后，不斷完善管理制度和程序，經(jīng)過(guò)幾次市藥監(jiān)局組織的有關(guān)GSP培訓(xùn)和GSP認(rèn)證的要求，在2017年08月我們按照GSP的要求，制定了符合GSP管理要求的質(zhì)量管理文件，包括質(zhì)量方針目標(biāo)、專職質(zhì)量管理人員設(shè)置及其崗位質(zhì)量職責(zé)、各管理人員崗位職責(zé)、藥品購(gòu)進(jìn)管理文件制度、藥品檢查驗(yàn)收管理制度、藥品陳列管理制度、藥品保管養(yǎng)護(hù)的管理制度、藥品儲(chǔ)存管理制度、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度、藥品銷售管理制度、處方調(diào)配管理制度、藥品拆零管理制度、藥品購(gòu)進(jìn)的控制程序、質(zhì)量管理工作檢查考核及獎(jiǎng)懲制度、中成藥的購(gòu)、銷、存管理制度，不合格藥品的控制性管理規(guī)定等，并根據(jù)人員自身素質(zhì)和培訓(xùn)考核情況，重新確定了質(zhì)量管理組織及其成員構(gòu)成，其中法人楊康，兼企業(yè)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)，任命專職質(zhì)量管理人員張苗苗（執(zhí)業(yè)藥師職稱），全面負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理和人員教育培訓(xùn)工作，兼藥品驗(yàn)收和處方審核工作。營(yíng)業(yè)員周麗兼養(yǎng)護(hù)及銷售方面的信息收集、藥品的分類管理、拆零藥品的銷售管理等工作。

     我公司從成產(chǎn)開(kāi)始，一直重視員工的教育培訓(xùn)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和規(guī)定，積極參加有關(guān)部門尤其是藥監(jiān)部門組織的培訓(xùn)教育，嚴(yán)格規(guī)范藥品經(jīng)營(yíng)行為，2017年新的質(zhì)量管理文件和質(zhì)量管理和質(zhì)量管理組織正式運(yùn)行后，由專職質(zhì)量管理人員張苗苗全面負(fù)責(zé)人員的教育培訓(xùn)等工作，起草了培訓(xùn)教育制度，制定了2007年教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按照教育培訓(xùn)計(jì)劃的規(guī)定，積極參加藥監(jiān)局有關(guān)部門組織的培訓(xùn)，同時(shí)根據(jù)企業(yè)自身工作需要和人員素質(zhì)提高的需要，組織多次內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及藥品管理法及其實(shí)施辦法以及GSP對(duì)小型藥品零售藥店的規(guī)定，藥品的分類管理，藥品的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、陳列、廣告、銷售等進(jìn)行內(nèi)部或外部交流，通過(guò)一系列的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使企業(yè)所有員工熟悉了GSP對(duì)各自工作崗位的要求并得以在實(shí)踐中實(shí)行，使得藥店管理進(jìn)一步規(guī)范化和制度化，尤其是在銷售、陳列、保管、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)及進(jìn)貨等環(huán)節(jié)進(jìn)一步保證了藥品質(zhì)量、保證了人民群眾用藥安全有效。

在提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí)，我藥房從維護(hù)員工身體健康和保證藥品質(zhì)量等多方面考慮，嚴(yán)格按照規(guī)定做好員工的健康檢查工作，統(tǒng)一由藥房組織員工的上崗體檢和一年一度的體檢，嚴(yán)防有可能污染藥品疾病的人員從事直接接觸藥品的崗位。

按照GSP的要求，我藥房以所有員工的教育培訓(xùn)及健康體檢都建立了符合規(guī)定的檔案，以備案。

按照《藥品經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范》對(duì)中型藥品零售企業(yè)的要求，我公司對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了調(diào)整和重新封刷，撤出了原有的生活及其他輔助設(shè)施，使?fàn)I業(yè)場(chǎng)所與倉(cāng)庫(kù)有效隔離，按藥品分類管理的要求進(jìn)行合理布局、整齊擺放，使得營(yíng)業(yè)場(chǎng)所明亮，清潔，干燥，各貨架和柜臺(tái)的分類標(biāo)志醒目，針對(duì)武都當(dāng)?shù)貧夂驐l件和藥品儲(chǔ)存的要求，添置了冰箱用于存放需冷藏藥品，空調(diào)和干濕溫度計(jì)用于監(jiān)測(cè)和調(diào)控室溫和溫度。為了進(jìn)一步保證藥品拆零銷售和處方銷售要求，我藥房配齊了必要的設(shè)備和包裝用品，如藥勺、乳缽、酒精棉球及拆零包裝袋。